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Datos del Pago
Nro. de Factura
CD-23013-12-47020
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
8583
Fecha de Orden de Pago
17-05-2013
Fecha Emisión Cheque
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
UOC Nº 04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-47020
Monto Contrato
₲ 19.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.284.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.070.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227873
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camioneta Mitsubishi L200
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan