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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-050545
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. de Orden de Pago
8154
Fecha de Orden de Pago
16-10-2012
Fecha Emisión Cheque
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.065
IVA
Retención DNCP
₲ 14.753
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
UOC Nº 15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-58663
Monto Contrato
₲ 4.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.951.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242382
Nombre de la Licitación
SEGURO DE CAMIONETA HYUNDAI TERRACAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan