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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
8888
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
UOC Nº 14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-58750
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.272.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.432.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228735
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Chevrolet Blazer Flex
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan