- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000317
Monto de la Factura
₲ 1.122.000
Nro. de Orden de Pago
8107
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.920
IVA
Retención DNCP
₲ 4.080
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
UOC Nº 14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-58750
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.272.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.432.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228735
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Chevrolet Blazer Flex
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan