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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000 2607
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
7704
Fecha de Orden de Pago
22-03-2012
Fecha Emisión Cheque
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
IVA
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
UOC Nº 04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-47020
Monto Contrato
₲ 19.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.284.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.070.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227873
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camioneta Mitsubishi L200
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan