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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000865
Nro. de Timbrado
16230761
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
18-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.510.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.673
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22016-23-228740
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.237.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.796.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron