- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
113056/62
Nro. de Timbrado
13687353
Monto de la Factura
₲ 23.623.750
Nro. de Orden de Pago
4705
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.251.855
IVA
Retención DNCP
₲ 83.327
Retención IVA
₲ 644.284
Retención Renta
₲ 644.284
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181935
Monto Contrato
₲ 23.623.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.623.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.251.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361346
Nombre de la Licitación
adquisicion de materiales electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn