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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004414
Nro. de Timbrado
13758937
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
4804
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-185409
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368970
Nombre de la Licitación
adquisicion de repuestos informaticos - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn