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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
13791850
Monto de la Factura
₲ 17.342.500
Nro. de Orden de Pago
4859
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.335.374
IVA
₲ 1.576.591
Retención DNCP
₲ 61.172
Retención IVA
₲ 472.977
Retención Renta
₲ 472.977
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GABRIEL CABALLERO GALEANO
RUC
4631571-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-183080
Monto Contrato
₲ 17.342.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.342.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.335.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359818
Nombre de la Licitación
adquisicion de repuestos de climatizacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn