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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-23838;23839
Nro. de Timbrado
15789690
Monto de la Factura
₲ 4.115.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.068
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.964
Retención IVA
₲ 112.228
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22016-22-218000
Monto Contrato
₲ 4.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.111.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.984.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron