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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068759
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 16.380.005
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.823
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.563
Retención IVA
₲ 446.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/22
Código de Contratación (CC)
CD-22016-22-217869
Monto Contrato
₲ 16.380.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.365.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.858.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron