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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013486
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
58856
Fecha de Orden de Pago
24-08-2010
Fecha Emisión Cheque
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-5953
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.035.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195401
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS INFORMATIC
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado