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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002682
Nro. de Timbrado
16857651
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
3178
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.252.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237791
Monto Contrato
₲ 14.888.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.990.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.252.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria