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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000572
Nro. de Timbrado
16916408
Monto de la Factura
₲ 9.958.000
Nro. de Orden de Pago
6554
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.280.857
IVA
₲ 905.273

Retención DNCP
₲ 34.762
Retención IVA
₲ 271.582
Retención Renta
₲ 362.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240142
Monto Contrato
₲ 180.094.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.093.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.506.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - ad referendum
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia