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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
16916408
Monto de la Factura
₲ 73.261.498
Nro. de Orden de Pago
6505
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.279.716
IVA
₲ 6.660.136
Retención DNCP
₲ 255.749
Retención IVA
₲ 1.998.041
Retención Renta
₲ 2.664.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240142
Monto Contrato
₲ 180.094.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.093.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.506.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - ad referendum
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia