- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024207
Monto de la Factura
₲ 11.015.040
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.266.016
IVA
₲ 1.001.367
Retención DNCP
₲ 38.453
Retención IVA
₲ 300.410
Retención Renta
₲ 400.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238279
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.621.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.525.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas