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Datos del Pago
Nro. de Factura
020-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 16.111.470
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.015.890
IVA
₲ 1.464.679
Retención DNCP
₲ 56.244
Retención IVA
₲ 439.404
Retención Renta
₲ 585.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238279
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.621.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.525.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas