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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041300
Nro. de Timbrado
17636511
Monto de la Factura
₲ 2.745.853
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.380
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.586
Retención IVA
₲ 74.887
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238503
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.143.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.747.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas