- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024440
Nro. de Timbrado
17159986
Monto de la Factura
₲ 11.970.000
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.156.039
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.787
Retención IVA
₲ 326.455
Retención Renta
₲ 435.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237984
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.509.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.191.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y CINTAS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas