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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024038
Nro. de Timbrado
17233987
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.631.360
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.566
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 453.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237984
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.509.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.191.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y CINTAS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas