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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 4.893.400
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
30-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.649
IVA
₲ 444.855
Retención DNCP
₲ 17.082
Retención IVA
₲ 133.457
Retención Renta
₲ 177.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239844
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.566.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.429.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439591
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas