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Datos del Pago
Nro. de Factura
2331
Monto de la Factura
₲ 1.342.000
Nro. de Orden de Pago
6757
Fecha de Orden de Pago
08-03-2012
Fecha Emisión Cheque
08-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.342.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30098-13-69979
Monto Contrato
₲ 1.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.342.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.342.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251089
Nombre de la Licitación
Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda