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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Nro. de Timbrado
13197946
Monto de la Factura
₲ 150.145.200
Nro. de Orden de Pago
1695
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.698.856
IVA
₲ 1.706.100
Retención DNCP
₲ 68.244
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
30/19
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-177503
Monto Contrato
₲ 150.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.378.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.881.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368156
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Víveres para familias Indígenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro