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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Nro. de Timbrado
13693044
Monto de la Factura
₲ 106.191.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.804.851
IVA
₲ 9.653.727
Retención DNCP
₲ 386.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-184144
Monto Contrato
₲ 106.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.191.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.804.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372443
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro