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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007219
Monto de la Factura
₲ 25.005.000
Nro. de Orden de Pago
30773
Fecha de Orden de Pago
06-10-2010
Fecha Emisión Cheque
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.779.300
IVA
Retención DNCP
₲ 89.109
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNITRON S.R.L.
RUC
80006729-0
Número de Contrato
339-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-8764
Monto Contrato
₲ 50.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.807.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.629.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187944
Nombre de la Licitación
Maquinade calcular y contador de billetes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap