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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. de Orden de Pago
31704
Fecha de Orden de Pago
03-01-2011
Fecha Emisión Cheque
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.243
IVA
Retención DNCP
₲ 19.757
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARISMA SRL
RUC
80025331-0
Número de Contrato
426-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-19248
Monto Contrato
₲ 5.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.292.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.272.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187408
Nombre de la Licitación
Materiales de seguridad y proteccion personal
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap