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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 9.180.000
Nro. de Orden de Pago
31691
Fecha de Orden de Pago
03-01-2011
Fecha Emisión Cheque
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.013
IVA
Retención DNCP
₲ 32.714
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
432-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-19247
Monto Contrato
₲ 9.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187408
Nombre de la Licitación
Materiales de seguridad y proteccion personal
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap