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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044571
Monto de la Factura
₲ 12.286.960
Nro. de Orden de Pago
31890
Fecha de Orden de Pago
11-02-2011
Fecha Emisión Cheque
16-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.684.676
IVA
Retención DNCP
₲ 43.786
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
438-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-19249
Monto Contrato
₲ 12.286.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.728.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.684.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187408
Nombre de la Licitación
Materiales de seguridad y proteccion personal
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap