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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002991
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
30998
Fecha de Orden de Pago
02-11-2010
Fecha Emisión Cheque
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
341-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-8765
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.360.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.331.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187944
Nombre de la Licitación
Maquinade calcular y contador de billetes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap