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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024011
Monto de la Factura
₲ 3.203.200
Nro. de Orden de Pago
30359
Fecha de Orden de Pago
15-07-2010
Fecha Emisión Cheque
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.046.185
IVA
Retención DNCP
₲ 11.415
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
231-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-2842
Monto Contrato
₲ 88.529.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.003.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.857.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198755
Nombre de la Licitación
Aceite y Fluido para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap