- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023678
Monto de la Factura
₲ 10.370.000
Nro. de Orden de Pago
34528
Fecha de Orden de Pago
01-12-2011
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.861.682
IVA
Retención DNCP
₲ 36.955
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
395-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-13355
Monto Contrato
₲ 25.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.746.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.654.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187066
Nombre de la Licitación
Fumigación de oficinas y depósitos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap