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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019306
Monto de la Factura
₲ 5.185.000
Nro. de Orden de Pago
32836
Fecha de Orden de Pago
08-06-2011
Fecha Emisión Cheque
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.930.841
IVA
Retención DNCP
₲ 18.477
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
395-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-13355
Monto Contrato
₲ 25.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.746.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.654.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187066
Nombre de la Licitación
Fumigación de oficinas y depósitos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap