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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017315
Monto de la Factura
₲ 10.370.000
Nro. de Orden de Pago
31644
Fecha de Orden de Pago
14-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.861.682
IVA
Retención DNCP
₲ 36.955
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
395-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-13355
Monto Contrato
₲ 25.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.746.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.654.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187066
Nombre de la Licitación
Fumigación de oficinas y depósitos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap