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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012024
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
31477
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
IVA
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROARFI S.R.L.
RUC
80005094-0
Número de Contrato
425-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-17895
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.163.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187458
Nombre de la Licitación
Valvulas tipo mariposa y de retencion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap