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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032807
Monto de la Factura
₲ 62.716.000
Nro. de Orden de Pago
32192
Fecha de Orden de Pago
03-03-2011
Fecha Emisión Cheque
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.641.775
IVA
Retención DNCP
₲ 223.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
411-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-16279
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.865.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.641.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187098
Nombre de la Licitación
Rehabilitacion de Sistema de Proteccion contra golpes de Ariete VK2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap