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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022893
Monto de la Factura
₲ 133.178.000
Nro. de Orden de Pago
2021470
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.443.991
IVA
₲ 12.107.091
Retención DNCP
₲ 469.755
Retención IVA
₲ 3.632.127
Retención Renta
₲ 3.632.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
56643
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195671
Monto Contrato
₲ 133.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.443.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376085
Nombre de la Licitación
CD 6478_20 Adquisición de Conos Delimitadores de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande