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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001515
Monto de la Factura
₲ 32.303.000
Nro. de Orden de Pago
20205555
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.308.068
IVA
₲ 2.936.636
Retención DNCP
₲ 113.941
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 880.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56618
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-189114
Monto Contrato
₲ 82.086.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.086.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.080.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356821
Nombre de la Licitación
Cd_6412 Adquisición de Materiales para uso en Trabajos de Montaje de Equipos en Clientes MT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande