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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006283
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
20214304
Fecha de Orden de Pago
04-06-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.437.087
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 793.800
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
56646
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-196719
Monto Contrato
₲ 17.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.089.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.164.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375601
Nombre de la Licitación
CD_6451 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande