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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006026
Monto de la Factura
₲ 22.010.000
Nro. de Orden de Pago
20212142
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.731.819
IVA
₲ 2.000.909
Retención DNCP
₲ 77.635
Retención IVA
₲ 600.273
Retención Renta
₲ 600.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56629
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-193993
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.692.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.766.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375432
Nombre de la Licitación
CD_6462 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande