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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006426
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. de Orden de Pago
202110838
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.391
IVA
₲ 310.909
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56629
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-193993
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.692.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.766.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375432
Nombre de la Licitación
CD_6462 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande