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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006288
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. de Orden de Pago
20216445
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.273.235
IVA
₲ 605.455
Retención DNCP
₲ 23.492
Retención IVA
₲ 181.637
Retención Renta
₲ 181.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56629
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-193993
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.692.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.766.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375432
Nombre de la Licitación
CD_6462 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande