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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001149
Monto de la Factura
₲ 11.245.500
Nro. de Orden de Pago
20211488
Fecha de Orden de Pago
04-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.444
IVA
₲ 1.022.318
Retención DNCP
₲ 39.666
Retención IVA
₲ 306.695
Retención Renta
₲ 306.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56639
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195720
Monto Contrato
₲ 11.245.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.245.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.592.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376279
Nombre de la Licitación
CD 6475_20 Adquisición de Cables UTP, Regletas y Cajas de Conexión.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande