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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003460
Monto de la Factura
₲ 6.088.550
Nro. de Orden de Pago
2021478
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.734.971
IVA
₲ 553.505
Retención DNCP
₲ 21.476
Retención IVA
₲ 166.052
Retención Renta
₲ 166.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56638
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195713
Monto Contrato
₲ 6.088.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.088.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.734.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376279
Nombre de la Licitación
CD 6475_20 Adquisición de Cables UTP, Regletas y Cajas de Conexión.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande