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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056384
Nro. de Timbrado
15387292
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.055.613
IVA
₲ 668.182
Retención DNCP
₲ 86.418
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 668.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-214940
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.478.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.055.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408687
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales