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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Nro. de Timbrado
15765905
Monto de la Factura
₲ 49.921.950
Nro. de Orden de Pago
3090
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.978.824
IVA
₲ 4.538.359
Retención DNCP
₲ 176.088
Retención IVA
₲ 1.361.508
Retención Renta
₲ 1.361.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
RUC
80053477-8
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-220717
Monto Contrato
₲ 61.956.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.202.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.303.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica