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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002390
Nro. de Timbrado
15266850
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.104.336
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
₲ 41.622
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
103/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-219873
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.789.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.104.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia