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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008262
Nro. de Timbrado
15473546
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.487.582
IVA
₲ 252.273
Retención DNCP
₲ 140.298
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 1.084.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215612
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.924.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.799.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado