- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Nro. de Timbrado
15092773
Monto de la Factura
₲ 37.170.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.978.660
IVA
₲ 1.013.727
Retención DNCP
₲ 131.109
Retención IVA
₲ 1.013.727
Retención Renta
₲ 1.013.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215364
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.883.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.496.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales