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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001696
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.927
IVA
₲ 26.818
Retención DNCP
₲ 1.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-175493
Monto Contrato
₲ 5.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.309.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.290.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365966
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas