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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Nro. de Timbrado
13716097
Monto de la Factura
₲ 3.790.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
16-04-2020
Fecha Emisión Cheque
16-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.569.904
IVA
₲ 344.545
Retención DNCP
₲ 13.368
Retención IVA
₲ 103.364
Retención Renta
₲ 103.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23019-19-173870
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.778.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.571.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365994
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas